Valor Mínimo para gerar Pedido

O AG Almoxarifado disponibilizou mais uma ferramenta de controle para o estoque de produtos.
Nas configurações do sistema foi incluída a opção de atribuir Valor Mínimo para Pedido, ou seja, estipular um valor mínimo para geração de um pedido a Fornecedor.
Quando for informado um valor neste campo, R$10,00, por exemplo, se o usuário tentar lançar um Pedido no sistema com um valor menor a R$10,00, o sistema não irá permitir.
O comportamento da ferramenta é muito semelhante ao comportamento da opção Valor Mínimo da Fatura, no módulo financeiro, em Comissões e Faturamento.

Relatório Listagem de Itens por Lote/ Validade

O AG Almoxarifado dispõe de mais um novo relatório de controle de estoque.

O relatório Operacional Listagem de Itens por Lote/ Validade, este relatório pode ser filtrado, além do período, por Itens e Grupo de Itens, possui driver e ordenação.

O maior objetivo deste relatório é listar todos os lotes dos itens cadastrados no AG Almoxarifado.

Retorno NFS-e manualmente

A Nota Fiscal de Saída possui uma nova ferramenta de controle no AG Financeiro, no botão Opções foi incluída mais uma importante função, "Informar manualmente dados da NFS-e", com esta ferramenta, o usuário pode lançar o Número da NFS-e e o Código de verificação automaticamente, sem precisar aguardar o retorno do arquivo.

Esta opção é muito importante em casos, onde não foi possível importar o arquivo de retorno da Sefin, desta forma o sistema não ficará sem a informação da nota fiscal, mantendo assim o vínculo da mesma com o AG Financeiro.

Valor Serviço no cadastro de Serviços do Cliente

A configuração "Sugerir valor do serviço automaticamente no cadastro de serviços do cliente", habilita o campo Valor do cadastro do Serviço, desta forma é possível atribuir um valor diferente para a prestação do mesmo Serviço aos clientes, ou seja, a cada lançamento de Serviço no cadastro de Clientes, pode-se informar um valor diferenciado.

Relatório Cotação de Preço (Cotação)

O relatório de Cotação de preços é de extrema importância para as empresas que controlam o processo de compras no AG Almoxarifado.

Ao fazer uma Coleta de preços no sistema, o status inicial dos Itens é A Analisar, neste momento, o comprador pode enviar o relatório de cotação para seu fornecedor, neste relatório o vendedor irá informar a quantidade e o valor dos itens disponíveis.

Na configuração do relatório a opção "Alterar situação dos itens para Aguardando Retorno", o sistema irá alterar o status da cotação automaticamente daquelas cotações que estiverem com o status A Analisar. Desta forma o comprador tem como identificar quais foram as cotações que já foram enviadas aos devidos fornecedores e fica aguardando retorno do mesmo.

Configurações relatório Inventário AG Almoxarifado

O relatório Inventário no AG Almoxarifado possui novas configurações que facilitam a visualização do mesmo, bem como, a credibilidade das informações.

É possível selecionar somente os Itens ativos no estoque, por exemplo ou então não visualizar os itens com estoque zerado.

Se estas opções não estiverem marcadas, o sistema trará os itens na visualização do relatório.

Relatório Contas a Pagar Em Aberto

O relatório de Contas a Pagar Em Aberto, dispõe de um novo filtro para visualização de seus lançamentos.

O usuário pode filtrar, ao visualizar o relatório somente os Contas a Pagar Autorizados ou não, como forma de facilitar o controle quando a empresa trabalha com a opção de Autorização de Pagamentos.

O filtro fica nas configurações do próprio relatório, conforme imagem anexa ao lado.

Configuração para gerar Serviços Prestados a partir dos Lançamentos

A configuração "Ao finalizar um lançamento avulso, abrir a tela de Serviços Prestados", faz com que o sistema gere um lançamento de serviço prestado, que será incluído no próximo faturamento, ao finalizar um Lançamento manual no AG Financeiro.

Marcando esta configuração, será habilitada também a opção "Gera Serviços prestados", no cadastro de Receita/ Despesa, esta opção precisa ser marcada para que o sistema gere o serviço prestado, enviando a informação para sua tela.

Relatório gerencial Diferença de Estoque no AG Almoxarifado

O relatório de Diferença de Estoque retrata exatamente a diferença do estoque do item no AG Almoxarifado, considerando o saldo do item no Centro de Estoque através de seu Estoque Mínimo e Máximo.

O relatório mostra a diferença ene esses dois estoques e o estoque atual do Item no almoxarifado.

Configuração no relatório Financeiro Razão

A configuração no relatório financeiro Razão "Considerar o valor bruto do Contas a pagar", aparece quando visualizamos o relatório nos regimes de Emissão ou Competência, desta maneira o usuário visualiza o lançamento do Contas a Pagar sem deduzir o valor dos impostos.

Por exemplo, um Contas a pagar de R$1.000,00, que teve retenção de ISS de 3%, somando um valor de R$30,00, deveria aparecer no relatório Razão um valor de R$970,00, no entanto, ao marcar a configuração destacada nas configurações do relatório, o valor no relatório será de R$1.000,00.

Para que o relatório tenha este comportamento, também é necessário que a configuração "Informar valor bruto para criticar a digitação dos tributos (Valor líquido = Valor bruto - Tributos)", que fica em Configurações/ Empresa/ Financeiro) Contas a Pagar esteja habilitada.

Novo relatório no AG Almoxarifado - Relatório das Transferências

O AG Almoxarifado liberou mais uma ferramenta de controle de estoque, o Relatório das Transferências de Centros de Estoque.

Com este relatório, o usuário pode visualizar as movimentações feitas dos itens de estoque entre os Centros de Estoque.

Envio de email para Fornecedor através do Pedido

Ao visualizar os Pedidos de compra no AG Almoxarifado, o usuário já pode enviar o Pedido de compra, depois de aprovado para seu Fornecedor, na aba Configuração do relatório, é necessário marcar a configuração "Enviar email com o pedido, para o fornecedor".

Cadastro Fornecedor - Nome Fantasia

O cadastro de Fornecedor agora tem mais um campo, o Nome Fantasia, igual ao já existente no cadastro de Clientes. Nos relatórios onde visualiza-se o Fornecedor, também será possível visualizar através do Nome Fantasia.